Buscar Thotau - Sistema Integrado de Gestão Módulo Notas Fiscais Thotau >> NF

Cálculo de Impostos - Base cálculo ICMS ST e Valor ICMS ST

Aqui vamos explicar como funciona o cálculo dos impostos da nota fiscal.

A Base de cálculo de ICMSST dos produtos é obtida baseada no campo Código tributário (Cód. Trib).

Podem destacar ICMSST os produtos de código tributário 10, 70. A Base de cálculo de ICMSST dos produtos é igual ao "Base de cálculo de ICMS", mais "Base de cálculo de ICMS" vezes "M.V.A" dos dos produtos que possuem estes códigos tributários.

O valor do ICMSST é igual a Base de cálc. ICMSST vezes a alíquota de ICMSST menos Valor ICMS.

Exemplo 1:
    Código Tributário: 70
    Base Cálculo ICMS = 6,67
    Base cálculo ICMS ST = Base Cálc. ICMS + (Base Cálc. ICMS * M.V.A / 100) => (6,67 + (6,67 * 12,00 / 100) = 7,47)
    Valor ICMSST = Base Cálculo ICMS ST * Alíquota ICMS  (%) - Valor ICMS => (7,47 * 18,00 / 100 - 1,20 = 0,14):

Exemplo 2:
    Código Tributário: 10
    Base Cálculo ICMS = 10,00
    Base cálculo ICMS ST = Base Cálc. ICMS + (Base Cálc. ICMS * M.V.A / 100) => (10,00 + (10,00 * 12,00 / 100) = 11,20)
    Valor ICMSST = Base Cálculo ICMS ST * Alíquota ICMS ST (%) - Valor ICMS => (11,20 * 18,00 / 100 - 1,80 = 0,22):