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Operação de Vendas à Entregar

Nesta operação é necessário ter duas contas configuradas no ativo. Caso ainda não tenha, faça o cadastro das contas no ativo (recomendado, no mesmo nível da conta "clientes a receber").

1 - Entregas a Conciliar (Esta pode ser substituida pela conta clientes, se preferir).

2 - Entregas a Receber.

Vamos à configuração, seguindo os seguintes passos:

1 - Na ssociação de Fomas de pagamento, fazer a associação da forma "Receber na Entrega" à debitar com a conta "1 - Entregas a Conciliar".

2 - Na associação de operações administrativas, localiizar a operação "Receber na Entrega" e associar à debitar com a conta "2 - Entregas a Receber".

3 - Ativar a forma de pagamento "Receber na Entrega" para permitir o uso do recurso. 

Pronto! O sistema está configurado para realizar as operações de entrega a receber no caixa.

Associação de Operações com o Plano de Contas