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Parâmetros de Configurações do Módulo

Interface de configurações de parâmetros do sistema. Permite a configuração do controle de numeração que será utilizado para quitação de parcelas, e associação das contas no plano de contas referente a cada operação.

Recibo:

Assunto E-Mail: Preencher esse campo com o assunto do email de cobrança que será enviado ao devedor.

Requerer preenchimento do funcionário: Quando esta opção for marcada o campo funcionário no Recibo terá que ser obrigatoriamente preenchido.

Limpar campo funcionário ao iniciar/finalizar Recibo: Com essa opção marcada, toda vez que for iniciado ou finalizado um Recibo o campo funcionário no Recibo será limpado.

Carregar todos os vencimentos da pessoa ao selecioná-la no Recibo: Com essa opção marcada fará com que todos os vencimentos de uma pessoa seja carregados na tela de Recibo.

Exibir informações detalhadas do cliente ao selecioná-lo: Com essa opção marcada faz com que apareça uma tela com todas as informações do cliente, quando o cliente for selecionado no Recibo.

Arredondar parcelas:

Marcado o sistema calcula as parcelas arredondando seus valores, evitando assim valores fracionados.

Ex:

Total: 1,00

1º Parcela: 0,35

2º Parcela: 0,35

3º Parcela: 0,30

Desmarcado o gera as parcelas normalmente.

Ex:

Total: 1,00

1º Parcela: 0,33

2º Parcela: 0,33

3º Parcela: 0,34

Aplicar retroativamente as alterações realizadas nas regras para correção de contas.(op. Comercial): Está opção faz com que o sistema replique as alterações feitas no cadastro das regras de correção de contas nas contas já lançadas antes da alteração no cadastro, se está opção não estiver marcada e alterar o cadastro das regras essa alteração passa a valer somente para as novas vendas feitas, isso não funciona para operações administrativas, funciona somente para operações comerciais.

Listar documentos pendentes (a receber) ao imprimir recibo detalhado: Está opção marcada significa que ao imprimir um recibo detalhado o sistema listará todos documentos pendentes a receber do cliente.

Desconto máximo permitido no Recibo: Esse parâmetro controla o desconto máximo que o usuário poderá conceder na condição de pagamento no momento da emissão do recibo.

Condição de pagamento padrão para Recebimentos: Esta opção permite que o usuário defina uma condição de pagamento padrão a ser usada nos Recebimentos.

Condição de pagamento padrão para Renegociação: Esta opção permite que o usuário defina uma condição de pagamento padrão a ser usada nos Renegociações. Como nas renegociações geralmente tem 2 parcelas, um recebimento e uma parcela renegociada, é recomendado que a condição de pagamento padrão para renegociação tenha 2 parcelas  e que a primeira parcela seja com prazo zero, ou seja, a data do recebimento seja a data da renegociação, caso seja escolhida uma condição de pagamento com parcelas diferente de 2 ou prazo diferente de zero, na hora da renegociação será exibida uma mensagem para o usuário alertando para estas condições mas o usuário poderá utilizar a quantidade de parcelas que quizer e os prazos que quizer.

Recibo de quitação (anexo à Efetivação): Permite definir se o comprovante de quitação será simples ou detalhado para que seja entregue ao cliente quando o mesmo quita uma conta.

Requerer registro de dados do cheque ao efetivar operações: Esta opção quando marcada significa que ao efetivar uma operação com a forma de pagamento igual a cheque ou cheque pré, o sistema exibirá uma tela para o usuário informar os dados do cheque que está sendo considerado na operação.

Requerer registro de dados do cartão ao efetivar operações: Esta opção quando marcada significa que ao efetivar uma operação com a forma de pagamento igual a cartão o sistema exibirá uma interface para o usuário informar os dados do cartão que está sendo considerado na operação.

Executar efetivação ao confirmar recebimentos: Esta opção quando marcada significa que ao confirmar o recebimento de contas o sistema exibirá automaticamente a tela de efetivação.

Executar efetivação ao confirmar pagamento: Esta opção quando marcada significa que ao confirmar o pagamento de contas o sistema exibirá automaticamente a tela de efetivação.

Aplicativo:

Ignorar versão do banco de dados quando for compatível com este módulo: Quando o aplicativo está com versão diferente da versão compatível com a versão do banco de dados, esta opção fica habilitada, podendo assim ser marcada para ignorar as checagens que o sistema faz quantos a compatibilidade do aplicativo e o banco de dados.

Emitir beep ao exibir mensagens de informação, confirmação e erros: Marcado, o sistema emitirá beeps quando for exibido qualquer mensagem. Desmarcado, o sistema não emitirá nenhum beep. Para ativar ou desativar este parâmetro será necessário reiniciar o módulo para que a configuração passe a funcionar. O beep tem a função de alertar o usuário para qualquer evento que aconteça durante a execução do módulo.

Checar status da impressora antes de imprimir: Esta opção quando marcada significa que o programa vai checar o status da impressora antes de enviar os dados para impressão, caso a impressora não esteja disponível então os dados não serão enviados.

Permitir executar apenas uma instância do aplicativo por usuário: Marcado, o sistema permitirá executar um módulo uma única vez por usuário, ou seja, não será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
Ex: Se o módulo Nota Fiscal estiver em execução por um usuário, e um outro usuário deseja executar esse mesmo módulo no mesmo terminal, o sistema não permitirá acessar novamente.
Desmarcado, o sistema permitirá executar um módulo mais de uma vez por usuário, ou seja, será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.

Identificação deste terminal: Esta opção permite que o usuário coloque um número para identificar o terminal (computador). Isso para o caso de um supermercado por exemplo que possui vários terminais.
Este número de terminal é associado nas operações de efetivação realizadas no Sistema para identificar o terminal.