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Exemplo de RFM gerado

No exemplo abaixo podemos ver um arquivo .TXT com alguns tipos de registros gerados.

Alguns tipo de registros: 

• Tipo 10: Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante.
• Tipo 11: Dados complementares do informante.
• Tipo 50: Registro destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação - CFOP, deve ser gerado para cada combinação de alíquota e CFOP um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, corresponderão aos valores totais da mesma. Os modelos de documentos fiscais informados neste registro são:
  • Modelos 01 e 01-A: Notas Fiscais
  • Modelo 04: Nota Fiscal de Produtor
  • Modelo 06: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
  • Modelo 21: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • Modelo 22: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
• Tipo 51: Registro destinado a especificar as informações de totalização relativo ao IPI do documento fiscal. Neste, são informações referente ao modelos 01 e 01-A.
• Tipo 53: Registro destinado a especificar informações de totalização relativo a substituição tributária do documento fiscal.
• Tipo 54: Registro referente as informações dos itens da nota fiscal. Para cada item constante na nota fiscal deverá ser informado um registro 54.
• Tipo 55: Registro de Guia Nacional de Recolhimento.
• Tipo 56: Registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras, concessionárias e importadoras.
• Tipo 57: Registro complementar para indicação do número de lote de fabricação;
• Tipo 60: Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Os modelos dos documentos fiscais emitidos por ECF são:
  • Cupom Fiscal
  • Cupom Fiscal - PDV
  • Modelo 13: Bilhete de Passagem Rodoviário
  • Modelo 14: Bilhete de Passagem Aquaviário
  • Modelo 15: Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
  • Modelo 16: Bilhete de Passagem Ferroviário
  • Modelo 02: Nota Fiscal de Venda a Consumidor
  • Os subtipos que compõe este Registro são:
    • Subtipo M: Mestre - Identificador do equipamento.
    • Subtipo A: Analítico - Identificador de cada Situação Tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal.
    • Subtipo I: Itens do cupom fiscal - Registro composto com as informações sintéticas dos itens de mercadoria/produto e serviço dos Cupons Fiscais emitidos pelos equipamentos ECF ativos no mês.
• Tipo 61: Registro dos documentos fiscais descritos a seguir, quando NÃO emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF):
  • Modelo 13: Bilhete de Passagem Rodoviário
  • Modelo 14: Bilhete de Passagem Aquaviário
  • Modelo 15: Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
  • Modelo 16: Bilhete de Passagem Ferroviário
  • Modelo 02: Nota Fiscal de Venda a Consumidor
• Tipo 70: Registro gerado por tomadores ou prestadores de serviços de transporte. É destinado a especificar as informações de totalização relativas ao ICMS do documento fiscal. Os modelos de documentos fiscais informados neste Registro são:
  • Modelo 07: Nota Fiscal de Serviço de Transporte
  • Modelo 08: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
  • Modelo 09: Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
  • Modelo 10: Conhecimento Aéreo
  • Modelo 11: Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
• Tipo 71: Registro de informações da carga transportada. Este registro é gerado por emitentes de:
  • Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08)
  • Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 09)
  • Conhecimento Aéreo (modelo 10)
  • Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11)
• Tipo 74: Registro de dados do inventário.
• Tipo 75: Registro de código de produto e serviço. Este registro é obrigatório para quem informou o registro tipo 54, 60D, 60I, 60R, 61R, 74, 77 ou 86, devendo ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço comercializado no período do arquivo.
• Tipo 76: Registro gerado por prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação. É destinado a especificar as informações de totalização relativa ao ICMS. Os modelos dos documentos fiscais informados são:
  • Modelo 21: Nota Fiscal de Serviços de Comunicação
  • Modelo 22: Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
• Tipo 77: Registro de serviços de comunicação e telecomunicação.
• Tipo 88:
  • Subtipo SME: Registro de informação sobre mês s/movimento de entradas.
  • Subtipo SMS: Registro de informação sobre mês s/movimento de saídas.
• Tipo 90: Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicativos da quantidade de registros.

Observação: Alguns dos registro listados acima o sistema Thotau não gera, pois são usados em empresas que o sistema não atende. Exemplo: Registro 76 - Deve ser gerado por empresas prestadoras de serviços de comunicações e telecomunicações.