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Thotau - Sistema Integrado de GestãoMódulo Controle Fiscal |
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Interface de inclusão/alteração dos créditos apurados para o livro.
Os dados registrados nesta interface serão declarados no Bloco M, registros M100, M105, M500 e M505 da EFD contribuições.
Para o campos abaixo, as descrições valem tanto para a aba PIS quanto para COFINS.
Origem Crédito: Indicador de origem do crédito.
Tipo de Crédito: Indicador do tipo de crédito.
Nat. Base Cálculo: Natureza da base de cálculo.
Cód. Tributário: Código tributário (CST).
Valor Total Op: Valor total do crédito da operação.
Base de Cálculo Crédito Total:
BC Créd. Cumulativa: Base de cálculo de crédito cumulativa.
BC Créd. Não Cumulativa: Base de cálculo de crédito não-cumulativa.
Base de Cálculo Crédito: BC Crédito Total - BC Créd. Cumulativa - BC Créd. Não Cumulativa
Alíquota: Alíquota do crédito.
Crédito Apurado: Base de Cálculo Crédito x Alíquota.
Crédito Diferido:
Crédito Disponível: Crédito disponível no período.
Método de Utilização do Crédito:
Utilização do valor total para desconto da contribuição apurada: Esta opção é utilizada quando é descontado na contribuição todo o crédito apurado no período.
Utilização do valor parcial para desconto da contribuição apurada: Esta opção é utilizada quando é descontado na contribuição somente uma parte do crédito apurado no período.
Crédito Disp. Per. Atual: Crédito disponível no período atual é o mesmo que o Crédito disponível já calculado.
Crédito Disp. Per. Ant.: Crédito disponível período anterior, é o montante do saldo de crédito de períodos anteriores.
Crédito Utilizado: É o total de todos os créditos utilizados nesse período (Período atual + Períodos anteriores)
Saldo Crédito Próx. Per.: Crédito Disp. Per. Atual + Crédito Disp. Per. Ant. - Crédito Utilizado.