Buscar Thotau - Sistema Integrado de Gestão Módulo Notas Fiscais Thotau >> NF

Produto da Nota Fiscal Própria

Nesta guia são preenchidos os dados de impostos com os valores existentes no cadastro de produtos.

ICMS:

O procedimento para carregar o ICMS do cadastro do produto faz uma das checagens abaixo para encontrar o registro correto e preencher o campo:

• Verifica se o tipo fiscal é "física". Se sim, a próxima verificação será se o adquirente é produtor rural. Se for produtor rural, o ICMS será baseado no estado de destino desse adquirente, caso contrário, será baseado no estado definido na nota fiscal.  
• Se a checagem do tipo fiscal não retorna "física", então trata-se de tipo fiscal "jurídica". Nesse caso, o ICMS sempre será baseado no estado definido na nota fiscal.

Simples Nacional:

Caso a empresa esteja enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e seja emitente de Nota Fiscal Eletrônica, deverá preencher também o Código da Situação da Operação do Simples Nacional(CSOSN) e quando necessário a Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito.

O CSOSN deverá ser preenchido com os seguintes valores (de acordo com Ajuste Sinief 03 2010):

• 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.
• 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.
• 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
• 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
• 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
• 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
• 300 - Imune Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.
• 400 - Não tributada pelo Simples Nacional. Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.
• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.
• 900 - Outros. Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.