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Parâmetros de configurações

Nesta interface são definidos os parâmetros para configuração do módulo.

Guia Nota Fiscal

• Preço unitário do Produto: Define qual é o preço do cadastro que será importado para o campo de preço unitário das notas fiscais de saída. Lembrando que ao optar por utilizar o preço com desconto, será utilizado o desconto da promoção caso exista e se não existir será o desconto do cadastro do produto.
• Gerar nota fiscal a partir de nota gerencial: Estes parâmetros indicam se as datas de vencimento da nota fiscal serão atualizados de acordo com a data da nota, ou manter a data das parcelas iguais ao documento gerencial.
• Agrupar os produtos com mesmo código, somando quantidade e preços, antes de gravar: Se este parâmetro estiver marcado, os produtos serão agrupados na hora de gravar. Se um mesmo produto for adicionado à nota fiscal e apresentar CFOP e/ou preço diferente(s) do mesmo produto já adicionado anteriormente, esse não será agrupado, sendo adicionado em uma nova linha.
• Usar o desconto vigente do produto ao vendê-lo (cadastro de produtos/promoção): Ao marcar esta opção, será utilizado o desconto da promoção caso exista e se não existir será o desconto do cadastro do produto. Este parâmetro só pode ser marcado caso o Preço unitário do Produto marcado seja o preço de venda normal (PVN) ou seja, quando o valor do desconto não estiver embutido no preço unitário.

  Para kit sempre vai usar desconto. Se o parâmetro estiver marcado, utiliza o menor valor do produto(cadastro de produtos/promoção/kit), caso contrário utiliza o desconto do kit.

• Arredondar Parcelas:

  Marcado o sistema calcula as parcelas arredondando seus valores, evitando assim valores fracionados.

  • Ex:

    Total: 1,00

    • 1º Parcela: 0,35

    • 2º Parcela: 0,35

    • 3º Parcela: 0,30

  Desmarcado o gera as parcelas normalmente.

  • Ex:

    Total: 1,00

    • 1º Parcela: 0,33

    • 2º Parcela: 0,33

    • 3º Parcela: 0,34

• Posicionar cursor em quantidade: Se estiver marcado as interfaces de edição rápida posicionam o cursor na coluna quantidade, a inserção/alteração do ítens.
• Marcar primeira parcela com prazo zero como recebida/paga a vista: Esta opção quando marcada, significa que a primeira parcela com prazo zero em operação de venda ou compra não irá alterar a conta do cliente, destacando que isso só funciona para primeira parcela com prazo zero.
• Processar notas próprias geradas de pedidos/orçamentos automaticamente: Se esta opção estiver desmarcada as notas geradas a partir de pedidos e orçamentos não serão processadas automaticamente e serão apenas vinculadas ao documento de origem ao importar.


• Considerar descontos finaceiros ao gerar parcelas na nota fiscal: Se esta opção estiver marcada os produtos que contenham CFOPs de bonificação serão totalizados como "desconto finaceiro".
  Neste caso o valor que será usado para gerar as parcelas (pagar/receber) será o Total do documento menos o desconto finaceiro.
  
  Exemplo: Uma nota fiscal com dois itens, sendo o primeiro de R$ 90,00 com CFOP 5.102 e o segundo de R$ 10,00 com CFOP 5.910.
  O valor Total da nota será de R$ 100,00, mas a soma do valor das parcelas/fatura será de R$ 90,00. O valor do produto bonificado (CFOP 5.910) será considerado desconto finacenceiro.
  
   
  Exemplo de parcelas da Nota Fiscal com desconto finaceiro
  
  
• Utilizar o histórico de compras para sugerir dados de tributação nos lançamentos de notas fiscais de entrada: Marcado, fará com que o sistema faça a sugestão dos dados referentes a tributação, com base nos dados do histórico de compras.
• Calcular automaticamente a quantidade de volumes do pedido: Marcado o sistema calcula a quantidade de volumes do pedido, carregando a quantidade de volume de cada item que foi configurado no cadastro. Desmarcado o sistema ignora os valores de volumes, mesmo tendo sido informados no cadastro.
• Calcular automaticamente os valores de peso bruto e peso líquido da nota fiscal: Marcado o sistema calculará os valores do peso bruto e líquido dos produtos da operação desde que tenham sido corretamente informados no cadastro. Desmarcado o sistema não calculará estes valores, ignorando qualquer valor informado no cadastro do item.
• Usar fator de conversão entre unidade de compra e unidade de estoque: Se estiver marcado o sistema vai buscar no cadastro de produtos o fator de multiplicação. Caso não esteja marcado vai usar a quantidade 1.
• Forma de cálculo padrão para custos com transporte: Define por padrão como será feito o cálculo do custo com transportes. Este método de cálculo pode ser definido por nota fiscal também.
   - Usar peso bruto dos produtos: Faz o cálculo rateando o valor do transporte, baseado no peso de cada produto da nota fiscal. Para que o cálculo seja feito corretamente, o peso dos produtos deve ser definido.
   - Usar Custo líquido do produtos: Faz o cálculo rateando o valor do transporte, baseado no custo líquido de cada produto da nota fiscal.
• Valor padrão usado para quantidade do produto: É informado o valor padrão que será carregado para quantidade nas telas de emissão de documentos no momento de inserção de produtos.
• Valor padrão do campo "frete por conta": O campo frete por conta deve ser preenchido no lançamento de notas fiscais. Ele pode ser definido no parâmetro, ou no lançamento de cada nota fiscal.
• CFOP padrão para emissão de notas fiscais: Este CFOP será usado como padrão para criação de novas notas fiscais de saída.
• Informações complementares para entrega:
  • Ponto de referência: Quando marcado, os dados do campo "referência", relativo ao endereço principal da pessoa, serão incluídos nas informações complementares da NF.
  • Apelido / Nome Fantasia: Quando marcado, o apelido (pessoa física) ou o nome fantasia (jurídica) será incluído nas informações complementares da NF.
  • Texto Definido pelo Usuário: Quando marcado, permite que o usuário forneça um texto que será incluído nas informações complementares da NF.

• Usar Transportador Padrão em Notas Fiscais Próprias: Quando marcado, será possível selecionar um transportador que será considerado como o padrão para todas as notas próprias emitidas.