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Parâmetros de configurações

Nesta interface são definidos os parâmetros para configuração do módulo.

Guia Verificações

• Parâmetros de estoque: Com este parâmetro o usuário pode definir como o programa vai se comportar em relação a estoque dos produtos. Ele pode ser definido de três formas. Bloquear a venda, alertar ao operador sobre a quantidade negativa em estoque ou ignorar quantidade negativa em estoque.
• O que fazer quando a quantidade do produto digitada não for múltipla do valor designado no cadastro?: Refere-se à quantidade de um produto.
  • Ex: Produto: "Refrigerante"
    Este produto não pode ser vendido em quantidades fracionadas, então defini-se esta quantidade no cadastro e o sistema verificará se o valor informado nas operações é múltipla do valor do cadastro.
    • Quantidade múltipla informada no cadastro: 1 Un, então caso seja informado 0,5 como quantidade deste produto em uma operação, o sistema poderá se comportar das seguintes maneiras:
                        - Bloquear a inserção/alteração do produto
                        - Exibir mensagem de alerta
• Duplicação de Itens: Ação que será executada quando forem inseridos produtos repetidos no documento.
      - Bloquear a duplicação de produtos durante a inserção/alteração
      - Exibir mensagem de alerta caso ocorra duplicação de produtos
      - Ignorar
• Verificar desconto máximo:
  • Ao Registrar item na nota: Marcado o sistema verificará se descontos concedidos ao item não ultrapassaram o desconto máximo definido no cadastro. Desmarcado o sistema simplesmente não realizará esta verificação, permitindo que seja concedido descontos acima do valor máximo estipulado para o item.
  • Ao processar a nota: Se marcado o sistema fará verificações nos itens para identificar se houve desconto (considerando todos os ajustes possíveis na nota) maior do que o máximo permitido no processamento da nota.
  • Ao efetivar a nota: Se marcado o sistema fará verificações nos itens para identificar se houve desconto (considerando todos os ajustes possíveis na nota) maior do que o máximo permitido na efetivação da nota.
  • Ao imprimir a nota: Se marcado o sistema fará verificações nos itens para identificar se houve desconto (considerando todos os ajustes possíveis na nota) maior do que o máximo permitido na impressão da nota.
• Obrigatório preenchimento do vendedor: Marcado o sistema não permitirá concluir uma operação sem que seja informado o vendedor. Desmarcado o sistema não verificará se o vendedor foi informado ou não, assim permitindo a conclusão de operações sem informar um vendedor.
• Requerer processamento antes da impressão: Quando marcado obriga que a Nota Fiscal seja processada antes de ser impressa.
• Requerer pessoa cadastrada para emissão de notas fiscais próprias: Se marcado o sistema não permitirá o processamento  de uma nota fiscal própria sem que seja informado uma pessoa que esteja devidamente cadastrada. Desmarcado o sistema permitirá o processamento da nota fiscal sem que seja informado uma pessoa cadastrada, mas somente com condição de pagamento a vista, e preenchendo dados importantes como CPF/CNPJ, endereço, Nome da pessoa.
• Requerer pessoa cadastrada para emissão de notas fiscais de terceiros: Se marcado o sistema não permitirá o processamento  de uma nota fiscal de terceiros sem que seja informado uma pessoa que esteja devidamente cadastrada. Desmarcado o sistema permitirá o processamento da nota fiscal sem que seja informado uma pessoa cadastrada, mas somente com condição de pagamento a vista, e preenchendo dados importantes como CPF/CNPJ, endereço, Nome da pessoa.
• Efetivar notas fiscais próprias após o processamento: Quando marcado faz a efetivação da nota fiscal própria automaticamente após o processamento.
• Efetivar notas fiscais de terceiros após o processamento: Quando marcado faz a efetivação da nota fiscal de terceiro automaticamente após o processamento.
• Requerer pedido de compra para realizar conferência ao processar nota fiscal: Quando marcado exige que o usuário associe essa nota fiscal a um Pedido de Compra cadastrado no modulo Controle de Pedidos para que seja feita uma conferência dos itens da Nota com os itens do Pedido. Caso não exista essa associação, não será possível processar a nota.
• Requerer registro de dados do cheque ao efetivar operações: Esta opção quando marcada significa que ao efetivar uma operação com a forma de pagamento igual a cheque ou cheque pré, o sistema exibirá uma tela para o usuário informar os dados do cheque que está sendo considerado na operação.
• Número máximo de itens por nota fiscal: O sistema não permitirá colocar mais itens nas notas fiscais do que o valor definido neste parâmetro. Obs: O sistema verifica tanto o valor deste parâmetro quanto o definido ao cadastrar o layout da NF e usa o menor deles.