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Parâmetros de Configuração do Módulo

Nesta interface o usuário terá acesso às configurações do módulo Produtos, para que o módulo funcione corretamente, é de extrema importância que o usuário faça as configurações devidas.

Como padrão, estoques mínimo e máximo, calcular automaticamente: Nesta opção o usuário define o valor padrão para o cálculo automático dos estoques mínimo e máximo para novos produtos cadastrados.

Cor para destacar "Produtos em Promoção": Definição da cor que será utilizada para fazer marcação em produtos que estejam em promoção.

Destacar Cores Estoque: Definição da cor que será utilizada destacar produtos que atingiram alguns pontos de estoque:

Ruptura de Estoque: Quando o estoque do produto está menor ou igual a zero.

Estoque de Segurança: Quando o estoque do produto está abaixo do estoque mínimo.

Estoque de Reposição: Quando o estoque do produto está entre o estoque mínimo e o estoque de reposição.

Estoque em Excesso: Quando o estoque do produto está superior ao estoque máximo.

Estoque separado para Troca: Quando o estoque do produto está separado para troca.

Permitir produto com estoque negativo: Se esta opção estiver marcada, o produto não fará a verificação do estoque, quando forem efetuadas as saídas das mercadorias, se não estiver marcada, o programa vai checar se o produto ficará com o estoque negativo, bloqueando as saídas neste caso.

Cálculo do Giro Diário: Parâmetro para configuração do número de dias a ser considerado no cálculo do Giro Diário que será utilizada na sugestão de compras. Por padrão o sistema adotará o período de 30 dias. Para o calculo do giro é levado em consideração os dias em que houve cupons ou notas ficais de venda, caso o produto não tenha sido movimentado em algum dia do período, porém houve movimentação de outros produtos e o estoque era maior que zero neste dia, então este dia é contabilizado no cálculo do giro.

Padrão para o campo venda múltiplos: Através deste parâmetro o usuário define a quantidade padrão para venda múltiplos Vender múltiplos quer dizer, vender em unidade (1), dúzia (12), par (2) , etc...

Caminho dos arquivo de imagens dos produtos: Através deste parâmetro o usuário define o caminho onde o sistema deverá salvar e também onde o mesmo deverá pesquisar para encontrar as imagens dos produtos.

Caminho dos arquivo de Imagens para os Relatórios de Promoção: Através deste parâmetro o usuário define o caminho onde o sistema deverá pesquisar para encontrar as imagens que são usadas nos relatórios de promoção. O usuário poderá alterar estas imagens para personalizar seus relatórios.

Conjunto de classificação de produtos: Definir qual a raiz do conjunto que o sistema irá iniciar para descobrir a hierarquia do produto ao exportar dados para o Fechamento Avançado.

Como padrão, os Preços devem ter: Através deste parâmetro o usuário define quantas casas decimais deverá ter os preços dos produtos.

Processo para cálculo do PCM: Através deste parâmetro o usuário define como o sistema fará o cálculo e atualização do PCM (Preço de Custo Médio) dos produtos:

1) Após processamento / estorno de NFs e CFs (opção default/padrão)
2) Habilitar o TAC para calcular quando necessário (executa em background)
3) Usuário dispara o recálculo (Não automatizar o cálculo)

Ao escolher a terceira opção o usuário deverá periodicamente, ou pelo menos antes de gerar inventários, executar o recálculo manual através da tela de Cadastro de Produtos -> menu Utilitários.
Na tela de Cadastro de Produtos foram adicionados dois novos campos, sendo um deles a data de última atualização do PCM e um outro que indica se o PCM está atualizado ou não.

Preço de compra Atualizado: Através deste parâmetro o usuário define qual preço será colocado no preço de compra atualizado, o preço de compra candidato, o preço de venda candidato ou não atualizar com nenhum deles.

Preço de Venda Normal: Através deste parâmetro o usuário define qual preço será colocado no preço de venda normal, o preço venda candidato, o preço de compra candidato + margem de lucro ou não atualizar com nenhum deles.

Valor do Ajuste Padrão para Compra: Neste parâmetro, definimos o ajuste padrão para as compras.

Valor do Ajuste Padrão para Venda: Neste parâmetro, definimos o ajuste padrão para as vendas.

Atualizar Preços de Venda Normal do sistema somente se o candidato for maior: Se este parâmetro estiver marcado, o sistema só irá atualizar o preço de venda normal se o preço candidato for maior.

Atualizar Preços de Venda Promocional baseado no novo Preço de Venda Normal e no Desconto Promocional do sistema.: Se este parâmetro estiver marcado, o sistema irá atualizar o preço de venda normal baseando-se no preço de venda normal e no desconto promocional do sistema.

Atualizar Margem de Lucro baseado nos novos preços do sistema: Se este parâmetro estiver marcado, o sistema irá atualizar a margem de lucro, baseando-se nos novos preço do sistema.

Padrão da Tolerância para arredondamento: Através deste parâmetro o usuário define a tolerância para arredondamento de preços.

Tabela de Preços Padrão: Através deste parâmetro o usuário poderá definir qual será a tabela de preços padrão (produtos). Além disso, será possível gerar cópias de tabelas padrão com apenas um clique (botão). Essa cópia criará uma nova tabela de preços, que poderá ser adaptada conforme a necessidade da empresa, sem afetar a tabela de onde se originou.

Padrão para situação tributária de Pis e Cofins: Nestas opções o usuário define os padrões para os códigos de Pis e Cofins dos novos produtos e serviços ao serem cadastrados, esses serão adicionados automaticamente.

Bloquear CST diferentes: Nesta opção o usuário define se irá ou não bloquear o CST diferentes, com essa opção marcada será bloqueado automaticamente o CST diferentes.

Sistema de integração fiscal usado pela empresa: Através deste parâmetro o usuário define qual será o sistema externo que fará a integração fiscal. Atualmente o sistema pode ser integrado com o sistema SVT da Born Hallmann e Mix Fiscal.

Token IBPT: Token para atualizar as alíquotas dos NCMs pelo web service do IBPT.

Checar Natureza da Receita de PIS/COFINS para CST's não tributados.

Observação: Para integração com o sistema da Mix Fiscal é preciso informar a chave da empresa que será integrada para o suporte da Mix Fiscal configurar o filtro correto dos dados que serão importados e exportados.

Checar de fator de conversão ao processar documentos de entrada (Notas Fiscal/ Pedido): Antes de processar, checa se existe fator de conversão diferente para o mesmo produto em um determinado período ou se está utilizando um fator de conversão não cadastrado. Esta verificação pode ajudar a identificar possíveis problemas no lançamento do documento (Nota Fiscal/Pedido).

Ao alterar o preço com desconto: Neste parâmetro, o usuário irá definir o que o programa fará quando o preço com desconto for alterado, se é para alterar retroativamente o desconto padrão, se é para alertar sobre a alteração retroativa do desconto padrão ou se o programa irá ignorar esta alteração, deixando o desconto padrão como está.

Ao alterar o Preço de Venda Normal: Através deste parâmetro o usuário define o que o sistema fará quando for alterado o preço de Venda Normal, se o preço de venda com desconto vai ser alterado automaticamente ou não.

Desconto Máximo: Através deste parâmetro o usuário define se o sistema irá verificar os Descontos Máximos, na hora de alterar os preços dos produtos, através do cadastro de produtos. Se esta opção estiver desmarcada e se o cliente alterar os Preços de Venda Normal, Desconto Padrão ou Preço com Desconto, através do cadastro de Produtos, se existirem valores nos campos Desconto Máximo e Preço de Venda Mínimo, eles serão alterados também, sendo atualizados com os valores do Desconto Padrão e Preço com Desconto. O usuário só terá acesso a alterar manualmente os campos Desconto Máximo e Preço de Venda Mínimo, através do cadastro de Produtos, se esta opção estiver marcada, senão, estes campos no cadastro ficarão desabilitada para o usuário.

Requerer margem de lucro do Produto: Se esta opção estiver marcada, o produto deverá obrigatoriamente ter uma margem de lucro definida, senão o produto não poderá ser gravado.

Requerer NCM do Produto: Se esta opção estiver marcada, o produto deverá obrigatoriamente ter um NCM associado a ele, senão o produto não poderá ser gravado.

Requerer ICMS do Produto: Se esta opção estiver marcada, o produto deverá obrigatoriamente ter um ICMS associado a ele, senão o produto não poderá ser gravado.

Transferência de estoque: Se a opção "Agrupar produtos inseridos na transferência no preço do produto" estiver marcada a transferência sempre ira agrupar itens repetidos de forma que a quantidade total sempre será o resultado da soma de todos os itens iguais.

Parâmetros de estoque: Neste parâmetro, o usuário irá definir o que o programa fará quando o produto for inserido na transferência, se é para bloquear inserção de produtos sem estoque suficiente, se é para alertar sobre a falta de estoque do produto ou se o programa irá ignorar o estado atual do estoque do produto, deixando o lançamento como está.

Caminho dos arquivos para a integração com o sistema de alimentação de balança: Nesta interface estão os parâmetros relacionados à integração com os SABs (Sistemas de Atualização de Balanças). O usuário deverá escolher qual SAB ele utiliza e o caminho para onde serão exportados os dados para integração com o SAB.

Maior valor de código em produto de venda a granel: Através deste parâmetro o usuário define qual será o maior valor de código para produtos que serão exportados para as balanças, este valor depende diretamente da quantidade de itens que a balança comporta e o números de dígitos para código que a balança aceita.

Número de dígitos para código de produto: Esse parâmetro define quantos digitos ocupará um produto de venda a granel na geração do código de barras pela balança.

Tipo de código de barras: Define qual será o valor impresso no código de barras junto ao código. Pode ser definido para imprimir o Peso/Quantidade do Produto ou o Preço do produto.

Requerer margem de lucro do Serviço: Se esta opção estiver marcada, o serviço deverá obrigatoriamente ter uma margem de lucro definida, senão o serviço não poderá ser gravado.

Desconto Máximo: Através deste parâmetro o usuário define se o sistema irá verificar os Descontos Máximos, na hora de alterar os preços dos serviços, através do cadastro de serviços.

Tabela de Preços Padrão: Através deste parâmetro o usuário poderá definir qual será a tabela de preços padrão (serviços). Além disso, será possível gerar cópias de tabelas padrão com apenas um clique (botão). Essa cópia criará uma nova tabela de preços, que poderá ser adaptada conforme a necessidade da empresa, sem afetar a tabela de onde se originou.

• Ignorar versão do banco de dados quando for compatível com este módulo: Quando o aplicativo está com versão diferente da versão compatível com a versão do banco de dados, esta opção fica habilitada, podendo assim ser marcada para ignorar as checagens que o sistema faz quantos a compatibilidade do aplicativo e o banco de dados.

• Emitir beep ao exibir mensagens de informação, confirmação e erros: Marcado, o sistema emitirá beeps quando for exibido qualquer mensagem. Desmarcado, o sistema não emitirá nenhum beep. Para ativar ou desativar este parâmetro será necessário reiniciar o módulo para que a configuração passe a funcionar. O beep tem a função de alertar o usuário para qualquer evento que aconteça durante a execução do módulo.

• Permitir executar apenas uma instância do aplicativo por usuário: Marcado, o sistema permitirá executar um módulo uma única vez por usuário, ou seja, não será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
  Ex: Se o módulo Nota Fiscal estiver em execução por um usuário, e um outro usuário deseja executar esse mesmo módulo no mesmo terminal, o sistema não permitirá acessar novamente.
  Desmarcado, o sistema permitirá executar um módulo mais de uma vez por usuário, ou seja, será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.

• Checar status da impressora antes de imprimir: Esta opção quando marcada significa que o programa vai checar o status da impressora antes de enviar os dados para impressão, caso a impressora não esteja disponível então os dados não serão enviados.

• Identificação deste terminal: Permite definir qual é o terminal, para que na efetivação de documentos o sistema possa identificar automaticamente a conta associada ao terminal no plano de contas e efetuar a efetivação.