Efetivação de sangrias e suprimentos de PDVs
Nesta interface é possível efetivar as operações de sangrias e suprimentos de PDVs realizadas na empresa.
No menu Utilitários temos as seguintes opções:
- Efetivar todos registros com Dinheiro: Faz a efetivação de todos os registros exibidos na tabela usando a forma Dinheiro
- Efetivar registro atual com Formas: Faz a efetivação apenas do registro selecionado na tabela permitindo especificar as formas (Dinheiro, Cheque, Cartão etc)
- Desefetivar todos registros: Desfaz a efetivação de todos os registros que estiverem efetivados
- Desefetivar registro atual: Desfaz a efetivação apenas do registro atual
A opção "Desefetivar todos registros" apenas ficará habilitada se o usuário marcar a opção "Exibir Efetivados" do menu "Selecionar" e houver registros na tabela
A opção "Desefetivar registro atual" apenas ficará habilitada se o usuário marcar a opção "Exibir Efetivados" do menu "Selecionar" e o registro atual estiver efetivado
Ao executar a efetivação de um registro ou de todos os registros o sistema usará as informações definidas nas configurações de terminais, plano de contas e associações.
Portanto é importante verificar as seguintes configurações:
1) Se a conta caixa principal (Caixa do Escritório) está corretamente configurada na tela de configuração do sistema
2) Se os terminais estão devidamente cadastrados e com o campo ECF preenchidos na tela de cadastro de terminais
3) Se a operação de Sangria/Suprimento está corretamente associada ao plano de contas na tela de associação de operações ao plano de contas
4) Se as formas de pagamento estão corretamente associadas ao plano de contas na tela de associação de operações ao plano de contas
5) Se as contas caixa de PDVs estão corretamente associadas ao plano de contas na tela de associação de operações ao plano de contas
Interface Principal do Módulo
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